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万D文化产业集团有限公司质量管理标准:二级样板实施办法万D文化产业集团有限公司质量管理标准:二级样板实施办法

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万达文化产业集团有限公司质量管理标准万达文化产业集团有限公司质量管理标准 二级样板实施办法二级样板实施办法 20132013 年年 赢商网赢商网- -运营中心,最专业运营中心,最专业““商业地产在线商学院商业地产在线商学院”” ,海量专业资料每日更新中!,海量专业资料每日更新中! 资料下载地址:资料下载地址: 添加添加 Q Q 群群 340180654340180654,可享受每日免币与优惠资料、纯干货实时推送,可享受每日免币与优惠资料、纯干货实时推送 目目 录录 1 适用范围 2 2 部门职责与管控权责明细.2 3 样板管理制度 4 4 二级样板实施流程 5 5 样板级别及做法分类 6 6 二级样板分类表 9 7 样板选择要求 9 8、样板计划与样板实施方案报备.10 附件 1 样板确认审批表 11 附件 2 样板交底单 .12 附件 3 样板计划编制表(样表) .13 附件 4 样板实施方案编制(模板) 16 附件 5 其它相关用表 .18 1 1 适用范围适用范围 本标准适用于文化集团各项目二级样板的设置、验收及工程实施。 2 2 部门职责与管控权责明细部门职责与管控权责明细 2.12.1 部门职责部门职责 序号责任部门责 任 1质监部 1 监督项目公司样板制度落实。 2 审核项目公司样板计划及样板实施方案,监督项目公司按样板计 划实施,按样板方案执行 3 对实体与样板的符合性、均好性进行复查与考核 2 项目公司 设计部 1 负责二级(B 类)工程样板完成效果确认(效果类材料封样按一级 样板相关办法执行) 2 对实体工程(效果类)实施检查与评价 3 项目公司 工程部 1 制定二级样板计划及样板实施方案,内控三级样板计划与实施方 案 2 负责督促相关部门一级样板材料工程封样实施及效果确认 3 负责二、三级样板制作落实与验收 4 监督检查施工单位、监理公司自检、交底、比照验收等制度落实 5 对各级样板落实结果负责,整理汇总各样板资料报备 4 项目公司 质安部 1 督促工程部门落实样板制度,监督监理公司按制度要求开展工作 2 对样板计划和实施方案进行审核,参与二级样板验收 3 对三级样板、首件制实施监督检查,并进行效果评价 4 对实体与样板的符合性、均好性实施检查 5 向质监部实时提供准确信息 5监理单位 1 负责各级样板进场材料及制作过程检查 2 主持二级、三级样板验收;负责检查、监督样板交底制度落实; 3 监督施工单位根据样板标准要求对工程实体的自检、自验工作; 4 根据样板标准及工序,对实体工程进行平行检查; 5 对新进场作业队伍首件制作业能力进行评判;对新开工工序首件 制作业效果进行确认 6承包单位 1 进行各级样板的施工、自检及整改; 2 负责样板交底,根据样板标准和工序要求对相关工程进行自检; 3 对施工质量及工程实施最终质量负责 2.22.2 二级样板管控权责明细表二级样板管控权责明细表 材料封样过程检查验收 序 号 样板 类别监理 工程 部 项目 设计 部 监 理 项目 设计 部 工 程 部 监理 工程 部 项目 质安 部 项目 设计 部 1 A 类 ★—★—●★— 2 B 类 ★★●★▲ 3 C 类 ———★—●▲★— 图例说明图例说明 完成确认 ● 效果确认 ▲ 主责 ★ 参与 3 3 样板管理制度样板管理制度 3.1 新开工项目必须编制样板实施计划,并在开工后 30 内发起流程报备; 3.2 二级样板实施前均须编制实施方案,并在具体实施前 7 日内发起报审 流程,经质监部项目经理审批同意后实施; 3.3 二级样板制作完成后,均须进行验收,项目公司质安部参与样板验收。 新开工项目首次样板验收,须由工程组长带队验收,其余样板验收可由主管工程 副总带队验收。验收工作须有验收记录、整改意见、签到、照片等详细记录,并 报质监部备案。 3.4 三级样板设置与验收由项目公司工程部自行掌握,但质监部项目经理 有明确要求的,项目公司必须按要求完成 ,项目公司质安部监督检查落实情况。 3.5 样板完成后,所有涉及相关工作内容的作业人员、监理人员须全员交 底,交底应有详细交底记录、影像资料、签到等记录文件。记录文件由项目公司 归档备查。 3.6 项目新开工工序,均须进行首件制作业,并由主管工程副总带队验收作 业效果,当作业效果不能达到样板或规范要求的质量标准时,需进一步深入交底。 3.7 进场作业队伍经交底后,要经过首件制实体样板作业,检验交底成果 及作业队伍基本作业能力,满足样板作业标准要求时,方可允许进场施工。首件 制作业,必须有作业、验收记录(含影像、签到等),监理公司存档备查。 3.8 二级样板以确定标准、示范工序并重,实体工程施工要符合样板确定 的标准要求。施工单位要严格执行交底与比照自检工作;监理公司要切实履行比 照检查和验收职责;项目公司重点监督检查以上各单位的交底、比照自检、检查、 验收等工作的执行情况,重点检查样板与实体的符合性、均好性;质监部重点复 查样板与实体的符合性、均好性。 3.9 以上各项要求均是监理公司、项目公司履职考核项。 4 4 二级样板实施流程二级样板实施流程 4.1 二级样板计划制定及申报 不合格 合格 合格 工程部制定样板计划,并经主管副总审核 项目公司质安部审核 项目公司发起 OA 审批流程 提交条件:二级样板实施计划表 提交时间:开工后 30 内发起流程 质监部审批 实 施抄送计划部 不合格 4.24.2 二级样板实施流程二级样板实施流程 合格 不合格返回修改 合格 根据样板计划,编制样板实施方案 主管工程副总审核完成 监理公司组织验收 项目公司进行验收 质安部参与验收 项目公司两日内发起 OA 流程报备 备案样板验收文件: 样板确认审批表、会议纪要等 抄送计划部 按样板方案进行样板施工 监理公司中间检查,项目工程师抽查 项目公司质安部审核 不合格返回修改 不合格返回整改 验收合格,签署样板确认审批 表 项目公司发起 OA 流程报备 样板实施前 7 日内发起报审流程 质监部审核 完成 质监部对样板工作复查及考核 复查内容:样板实体;签署文件;交底记录 与实体工程比对等 验收合格,签署样板确认审批 表 5 5 样板级别及做法分类样板级别及做法分类 5.15.1 样板级别样板级别 样板 分级 详细分类注释与说明管理责任归口 一级 涉及重大效果类工程样 板 1 用于展示、比较、确认某一 分项工程的综合外观效果; 2 用于明确外观材料及工序标 准; 3 用于工程效果的比照验收; 4 与工程建设同期保存; 文旅院(除酒店 外的持有物业) 规划院(酒店物 业) 设计部(销售物 业) 二级 示范性工序样板示范性工序样板 展示实体形成过程中具 有普遍性及关键性工序 和节点 A 类:非装饰效果类 B 类:含装饰效果类 C 类:安全文明施工类 1 用于确定标准、展示工序; 2 方便工程交底、检查验收; 3 与工程建设同期保存; 质量监管部 三级 首件制、实体工法样板首件制、实体工法样板 工程建设过程中,用于 考核进场队伍、纠正作 业单位惯性错误和质量 通病、提升品质等方面 的样板 1 用于考查新入场工程队伍; 2 用于检验交底效果; 3 纠正质量通病和惯性错误; 4 用于表达特定节点的工法要 求; 5 在质量合格基础上提升品质; 6 可随工程进展湮灭; 项目公司工程部 门 5.25.2 样板做法分类样板做法分类 样板做法分类适用范围说明 材料封样 重要功能材 料、效果材 料封样 1 用于确定材料标准、规格 2 与工程建设同期保存 3 效果类材料封样,须经设计部门进行效果确认,其 中一级样板效果类材料的封样要求,依据设计部、文旅 院、规划院相关规定执行 工艺展示样板二级样板 1 二级样板的主要表现方式,用于展示每项工序的工 程标准及施工工序要求 2 多个分包单位共同完成的综合工序,应能体现工作 界面 3 对于结构简单的样板或单纯为材料封样后的展示, 可直接采用展示板形式 影像样板资料各级样板 1 包括视频、PPT、图片等多种形式 2 影像资料来自于当期自制样板的过程记录,或来自 其它样板的资料 3 样板资料应能满足大范围交底需求,内容详实,说 明清晰 工程实体样板 三级样板 首件制 1 随工程进展,在实体建筑或其周围制作 2 主要由项目公司或监理公司内控设置 6 6 二级样板分类表二级样板分类表 序号序号A A 类类B B 类类C C 类类 1 钢筋混凝土工程 (柱、梁、板) 外墙砖、干挂石材、涂料 安全文明管理制度宣传、 展示牌 2 砌体结构及抹灰 屋面防雷与避雷接地 物料提升操作室、钢筋加 工棚搭设标准 3 防水工程屋面瓦及天沟 施工用临时楼梯、安全入 口搭设标准 4 保温工程 室外景观栽植与铺装(含 屋顶花园) 脚手架搭设及安全防护网、 兜网设置 5 强、弱电竖井设备、线 缆安装 地坪漆及车位画线 临边、洞口防护 6 强、弱电电缆沟 —— 临时用电配电箱设置与管 理 7 通风、水管井设备安装 ———— 8 钢结构工程 ———— 7 7 样板选择要求样板选择要求 7.1 二级样板应密切结合现阶段主要施工内容或施工中存在的共性工程质量问题, 选择具有代表性的工程节点作为设置标的,其技术要求应符合设计要求。 7.2 二级样板选择要求:样板选择应围绕以下四个方面进行: 7.2.1 应具有普遍性和典型性,有很强的工程代表性。 7.2.2 作业单位需通过样板予以改进或纠正的典型操作缺陷。 7.2.3 优秀的、利于推广成品保护做法等。 7.2.4 质监部要求设置的样板。 7.3 三级样板、首件制样板选择,项目公司围绕以下方面自行控制: 7.3.1 应侧重于消除质量、安全通病。 7.3.2 应侧重于纠正部分分包队伍的惯性错误,避免造成系统性质量缺陷。 7.3.3 体现特殊节点的工序做法。 7.3.4 项目公司认为有必要推广的成品保护方法或节点工序做法。 8 8、样板计划与样板实施方案报备、样板计划与样板实施方案报备 8.1 样板计划用于统筹规划新开工项目的各项样板实施工作计划安排,计划应依据 计划执行书节点进行编制,但无需体现具体样板的设置内容与展示方式。(计划编制模 板详见附件 3) 样版实施方案依据样板计划及工程进展,分阶段、分项目编制,具体体现所做样板 的详细内容、技术要求及样板设置的起始时间。(方案编制模板详见附件 4) 新开工项目均应进行样板实施计划编制与报备,报备时间见样板管理制度。对于既 有样板若能够适应新开工项目,在样板计划中予以明确并审批同意后,可不再另行设置 样板。 8.2 样板计划应明确以下内容: 8.2.1 所对应项目工程概况及标段划分; 8.2.2 样板设置管理架构和具体措施; 8.2.3 本项目质量难点及管控重点(简述); 8.2.4 样板计划编制所参照模块节点; 8.3 样板实施方案编制与报备 8.3.1 样板实施方案依据样板计划及实际工程进展编制,实施方案可针对单一样板 或多个样板组制定,方案中包括多个样板时,方案首页应编制目录。 8.3.2 样板实施方案应简洁明了,杜绝长篇大论。方案应明确以下事项,并重点表 达交底内容: (1)样板目录:方案中包含多个样板时,需编制目录 (2)样板说明:样板展示内容及预期目标及场地选择等。 (3)实施计划:开始时间、验收及完成时间。 (4)样板表示方式:工艺展示样板或影像样板资料或实体展示样板。 (5)主创人、审核人,制作单位、监理单位。 (6)展示板交底介绍内容(需详细说明)。 (7)所选样板的局部设计图纸及技术要求,(图纸采用 PDF 格式或 word 格式) 附件 1 样板确认审批表 样板确认审批表样板确认审批表 编号: 项目公司 工程名 称 样板名称 样板级 别 适用部位 (分项分部工 程) 完成日 期 样板的描述及 图片 样板施工已完成,符合样板方案要求,经如下自检合格,请予验收。 序号评审内容施工单位自检结果 1材料是否经报验合格 2工序是否齐全、合格 3感观是否满足设计要求 4交底牌内容是否齐全,参数是否正确 监理公司意见年 月 日 项目公司意见年 月 日 项目公司质安 部意见 年 月 日 设计规划意见 (Ⅰ级样板) 年 月 日 营销部意见 (Ⅰ级样板) 年 月 日 附件附件 2 2 样板交底单样板交底单 样板交底单样板交底单 编号: 工程名称 样板名称 样板级 别 样板位置 交底日 期 年 月 日 交底单位 材料选用 标准 工艺标准 流程控制要点 施工验收 规范要求 质量控制措施 接受交底单位 签认 年 月 日 附件附件 3 3 样板计划编制表(样表)样板计划编制表(样表) ******项目样板计划(封面)项目样板计划(封面) 编制单位:___________________年 月 日 内容:内容: 项目样板计划书项目样板计划书 项目公司工程部:项目公司工程部: 项目公司质安部:项目公司质安部: 项目管理中心:项目管理中心: 相关副总裁:相关副总裁: 说明说明 一一 项目工程概况项目工程概况 新开工项目的基本概况:包括标段、面积、位置等基本信息,必要时附总 平面图计建筑指标 二二 样板管理架构和具体措施样板管理架构和具体措施 按样板该标段样板设置的管理架构,包括项目公司、监理公司管理架构。 三三 质量难点及管控重点质量难点及管控重点 简述本项目难点与管控重点,该部分内容应该是二、三级样板选择的主要 依据,它可以针对工程内容,也可以是作业单位的管理通病 样板计划编制表(样表)样板计划编制表(样表) 工程名称工程名称: : ******项目项目 工程计划节工程计划节 点点 样板计划节点样板计划节点参与部门及责任人参与部门及责任人 序序 号号 样样 板板 级级 别别 样板名样板名 称称 样板内容简述样板内容简述 节点名节点名 称称 开开 始始 日日 期期 开始开始 日期日期 周周 期期 完成完成 日期日期 发起部发起部 门门 责任人责任人 接受部接受部 门门 责任人责任人 项目公项目公 司参与司参与 部门部门 监理监理 公司公司 质监部质监部 1 二 级 二级样 板 A\B\C 类 样板的主要内容 样板所 针对工 序的计 划节点 样板 或封 样开 始时 间 差 值 样板 或封 样开 始时 间 工程副 总 设计副 总 总代总代 项目经 理 2 三 级 可独立 成表, 阶段提 交 完成要求、报备文件、OA 流程等 样板所 针对工 序的计 划节点 样板 或封 样开 始时 间 差 值 样板 或封 样开 始时 间 工程经 理 ——总代总代 项目经 理 注:1、重大效果类一级样板计划完成节点与模块上线计划中样板段完成时间一致 2、该计划表建议包含材料工程封样完成节点 附件附件 4 4 样板实施方案编制(模板)样板实施方案编制(模板) ******项目样板实施方案(封面)项目样板实施方案(封面) ********公司 主创人:AAA 审核人:AAA 验收人:AAA 制作单位:AAAA 监理单位:AAAA 一、一、目录目录 1、一个方案中有多个样板时,应编制目录 2、目录中明确样板级别 3、目录中明确实施计划的起止时间、验收时间 二、样板名称:样板名称: 示例:样板展示区(或建筑实体某部位) 三、三、样板级别:样板级别: 示例:一级样板 (或二级样板 A 类) 或三级样板 四、四、样板设置位置:样板设置位置: 示例:样板展示区(或建筑实体某部位) 五、五、样板形式:样板形式: 示例:工艺展示样板 (或影像样板) (或实体工艺样板) 六、六、样板展示目的:样板展示目的: 示例:展示风管、水管、电缆桥架穿防火墙的做法和材料要求 七、七、样板内容:样板内容: 1、简要说明样板选择来源及技术依据 2、简明介绍样板内容,建议采用附照片、设计图,并略加说明的图文方式 八、八、交底内容交底内容 1、详细描述技术标准及规范要求 2、交底内容应与交底牌(交底卡)中一致 九、九、其它内容其它内容 认为需要描述的其他内容 附件附件 5 5 其它相关用表其它相关用表 材料设备进场验收单材料设备进场验收单 项目 名称 承包单位 材料名称供应商进场时间 采购方式□甲供□三方合同□其他收料单位 验收记录 (数量、质 量是否满足 要求) 经办人:年月日 供应商意见 经办人:年月日 收料单位意 见 经办人:年月日 总承包单位 意见 经办人:年月日 监理单位意 见 监理工程师:年月日 项目公司工 程部门意见 经办人:年月日工程部经理:年月日 注:本表格一式五份,各方签字后生效,供应商、收料单位、总承包单位、监 理单位、项目公司工程部各存留一份。 工序交接单工序交接单 工程名程:工程名程: 施工单位施工单位 监理单位监理单位 致____________________________________(项目监理机构) 按设计和规范要求,我方已完成________________________工作。自检合格,请 予以核验。 提出单位代表(签字): 年 月 日 接收单位(下道工序班组)意见: 接收单位(签字): 年 月 日 监理审核意见: 监理工程师(签字): 年 月 日 总 监(签字): 年 月 日 赢才网,专注房地产职业机会! 注册赢才网会员,一键下载赢商网热门干货资料,扫二维码,进入赢才网
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